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宿州市交通运输局2018年部门预算

 宿州市交通运输局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金 安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理,按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市交通运输局本级

行政单位

2

宿州市公路运输管理处

自收自支事业单位

3

宿州市县乡公路管理处

自收自支事业单位

4

宿州市交通基本建设工程质量监督局

自收自支事业单位

5

宿州市城市客运管理中心

自收自支事业单位

6

宿州市交通运输培训中心

自收自支事业单位

 三、2018年度主要工作任务

工作目标:交通基础设施建设完成投资45亿元,客货运输周转量同比增长2%;货源单位超限超载车辆出场率和路面车辆运输超限超载率均控制在1%以下。

(一)着力推动综合交通网络更加畅达。

 1、国省干线公路:2018年全市国省干线一级公路建设规模320公里,计划完成投资34.5亿元,完工100公里。其中:续建符离大道、G206北段、宿淮快速通道、G104泗县段、G310东段、S201南段、S303徐明高速泗县出口连接线、S239萧淮路和S239萧杨路等9个项目230公里,确保年底前G104泗县段和S303徐明高速泗县出入口连接线全面建成;G310东段除涉铁路段外,主体工程完工;符离大道、G206北段、宿淮快速通道和S201灵城至固镇段力争道路部分路段主体工程基本完工。计划新开工G206南段、G311萧城至皖豫界段和S401皖鲁界至砀城段3个项目,新开工规模90公里,投资约37亿元。

2、国省干线养护大中修工程:省厅下达我市2018年第一批养护工程计划项目7个,总投资约13232万元。其中:普通路面大中修工程项目2个37.5公里,投资10379万元;公路安全生命防护工程项目4个,投资2453万元;危桥改造工程项目1个,投资400万元。

3、农村公路:农村道路畅通工程重点实施非贫困村内较大自然村道路硬化工程984公里,总投资约7亿元。

扎实做好“四好农村路”工作,结合深化养管体制改革,进一步落实县级人民政府主体责任,全面实现“两个纳入”,即将农村公路管理养护工作纳入各级政府年度目标责任考核范围、养管经费纳入各级政府财政预算,促进农村公路由以建为主向建养并重转变。大力推广“四好农村路”示范县创建经验,充分发挥典型示范的引领作用,组织开展第二批示范县创建和推荐考评工作,确保到2018年底,全市有1-2个省级“四好农村路”示范县,每个县有2个示范乡镇,每个乡镇有5个示范村。着力打造示范工程。以开展“十镇百村”管养示范化建设和“管养示范路、安全示范路、生态示范路”建设为载体,落实养管责任,创新养管模式,强化通村公路的养护管理工作,实现有路必养、有路必管。

4、水运建设:我市水运建设计划完成投资约1.2亿元。其中:新汴河航道整治工程计划完成投资1亿元,泗县逍遥码头计划完成投资2000万元。

(二)着力推动治超工作更加高效。建立健全公安、交通常态化联合执法机制,对未进驻交警的治超站点,督促协调公安部门安排交警进驻,开展联合治超。此项工作是交通运输部、公安部推动联合治超模式常态化制度化的重要检查考核指标,也是省政府对各市政府目标管理绩效考核重要指标。认真落实治超站点“三同时”制度,加快治超站点升级改造,逐步推进非现场执法,2018年2月底前完成5个动态监控卡点的建设,不断提高科技治超水平。积极开展高速公路和农村公路治超工作。切实落实“一超四罚”、举报奖励、异地查处、“三同时”等制度,认真界定10种严重违法失信超限超载运输行为,严格列入严重违法超限超载运输失信当事人名单,并及时上报,充分发挥联合惩戒的震慑作用。

(三)着力推动行业治理水平更加优质。继续做好“绿色通道”、重大节假日小客车免费通行和市内船闸、持有ETC卡的货运车辆通行费优惠政策,促流通促消费。扎实推进平安交通建设,强化安全生产基础工作,引导企业加大安全生产投入,落实安全生产主体责任。推动交通运输综合执法,加强执法培训,强化执法监督,规范执法行为。严格落实守信激励和失信惩戒制度,交通运输市场主体和从业人员施行“黑名单”制度。加快推进重点物流园区和货运站建设,继续扶持培育货运物流龙头骨干企业发展壮大,促进全市货运企业转型升级。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,宿州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市交通运输局2018年收支总预算6644.6万元,支出包括:社会保障与就业、医疗卫生、交通运输、住房保障支出。

二、2018年收入预算情况

宿州市交通运输局2018年收入预算6644.6万元,其中:一般公共预算拨款收入5751.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入240.95万元、其他收入0万元、上年结余651.78万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市交通运输局2018年支出预算6644.6万元,其中:基本支出1221.95万元,占18.39%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5422.65万元,占81.61%,主要用于公交公司纯电动公交车租赁、公交公司充电桩建设和公交公司补贴等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市交通运输局2018年财政拨款收支预算6644.6万元。收入来自本年一般公共预算拨款5992.82万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转651.78万元。支出包括:社会保障和就业支出122.03万元,占1.84%;医疗卫生支出51.18万元,占0.77%交通运输支出6383.58万元,占96.07%;住房保障支出87.81万元,占1.32%

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款5992.82万元,其中:社会保障和就业支出122.03万元,占2.04%;医疗卫生支出51.18万元,占0.85%交通运输支出5731.8万元,占95.64%;住房保障支出87.81万元,占1.47%。具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出2018年支出122.0万元,比2017年减少24.78万元,下降16.88%,减少原因主要是单位为职工缴纳的职业年金由医保中心直接拨付。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算110.03万元,主要用于职工养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算4.29万元,主要用于职工职业年金支出;财政对失业保险基金的补助预算3.89万元,主要用于职工失业保险支出; 财政对工伤保险基金的补助预算1.62万元,主要用于职工工伤保险支出;“财政对生育保险基金的补助”预算2.2万元,主要用于职工生育保险支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出51.18万元,比2017年增加3.49万元,增长7.32%,增长原因主要是调增工资,医保基数增加。其中:行政单位医疗预算26.14万元,主要用于机关预算单位医疗方面的支出;事业单位医疗预算16.31万元,主要用于自收自支事业单位医疗方面的支出;公务员医疗补助预算8.73万元,主要用于机关预算单位和自收自支事业单位医疗补助方面的支出。

(三)交通运输支出2018年支出5731.8万元,比2017年增加4307.73万元,增长302.49%,增长原因主要是增加了公交公司纯电动公交车租赁、公交公司充电桩建设和公交公司补贴支出。其中:公路水路运输预算63.48万元,行政运行预算789.09万元,公路运输管理预算306.36万元,其他公路水路运输支出预算4572.87万元。

(四)住房保障支出2018年支出87.81万元,比2017年增加7.73万元,增长9.65%,增长原因主要是调增工资,基数增加。其中:住房公积金预算66.02万元,提租补贴预算21.79万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市交通运输局2018年一般公共预算基本支出1218.2万元,其中:工资福利支出915.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出220.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助80.25万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。资本性支出2.26万元,包括:办公设备购置。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市交通运输部门2018年无政府性基金预算拨款收入,无政府性基金预算支出。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

宿州市交通运输部门2018年无国有资本预算拨款收入,无国有资本经营预算支出。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

宿州市交通运输局2018年度“三公”经费支出预算为46.35万元,比上年预算增加0.5万元。主要原因是下属事业单位公车运行增加扶贫费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5万元,与上年预算一致。原因是年度内如确因工作需要发生因公出国费用,经费使用将严格按照财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》(财行【2013】516号)文件规定执行。

(二)公务接待费支出20.35万元,与上年预算一致。原因是该项费用主要用于交通行政管理、绩效检查、质量监督检查等方面公务接待支出。除招商引资和外事业务以外,所有招待一律禁用烟酒,不具备四单合一手续的,一律不予报销,公务接待过程中严格执行党中央“八项规定”和《党政机关国内公务接待管理规定》的有关规定,本着节约原则不搞超规格接待,杜绝公款大吃大喝。

(三)公务用车购置及运行费支出21万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是下属事业单位公车运行增加扶贫费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

宿州市交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算1218.2万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018宿州市交通运输局政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

宿州市交通运输局共有车辆8辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 宿州市交通运输局2018年部门预算表

1. 宿州市交通运输局2018年部门收支预算总表

2. 宿州市交通运输局2018年部门收入预算总表

3. 宿州市交通运输局2018年部门支出预算总表

4. 宿州市交通运输局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 宿州市交通运输局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 宿州市交通运输局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.宿州市交通运输局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 宿州市交通运输局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 宿州市交通运输局2018年部门“三公”经费预算表